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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5103 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRAÇA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 04/2025 307,75 307,75
1.00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRAÇA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 05/2025 297,14 297,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRAÇA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 04/2025 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRAÇA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 05/2025 604,89
20/05/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 04 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 05 2025/ 604,89
20/05/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 04 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 05 2025/ 307,75
20/05/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 04 2025/UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082495447 - PRACA PEDRO MARCELO - COMPETENCIA 05 2025/ 297,14
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5103/2025 3,69
20/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5103/2025 3,57
20/05/2025 -604,89
22/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5103/2025 304,06
22/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5103/2025 293,57
TOTAL 604,89 604,89 604,89
SALDO A PAGAR 0,00


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