| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082769140 - CENTRO DE FORMAÇÃO COMPETENCIA 05/2025 | 2.138,90 | 2.138,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082769140 - CENTRO DE FORMAÇÃO COMPETENCIA 05/2025 | 2.138,90 | ||
| 20/05/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082769140 - CENTRO DE FORMACAO COMPETENCIA 05 2025/ | 2.138,90 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5111/2025 | 25,67 | ||
| 22/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5111/2025 | 2.113,23 | ||
| TOTAL | 2.138,90 | 2.138,90 | 2.138,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
