| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083085912 - EMEF. ALDERI FACCHI COMPETENCIA 05/2025 | 908,25 | 908,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083085912 - EMEF. ALDERI FACCHI COMPETENCIA 05/2025 | 908,25 | ||
| 20/05/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3083085912 - EMEF. ALDERI FACCHI COMPETENCIA 05 2025/ | 908,25 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5113/2025 | 10,90 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5113/2025 | 897,35 | ||
| TOTAL | 908,25 | 908,25 | 908,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
