| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHALEIRA ALUMINIO 18 - COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO | 58,90 | 58,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | CHALEIRA ALUMINIO 18 - COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO | 58,90 | ||
| 26/05/2025 | UN;1,000;CHALEIRA ALUMINIO 18 - COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO/ | 58,90 | ||
| 26/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5116/2025 | 58,90 | ||
| TOTAL | 58,90 | 58,90 | 58,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
