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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5124 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 44 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE PNEUS 60,00 540,00
1.00 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 45 70,00 70,00
1.00 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 40 45,00 45,00
3.00 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 25 35,00 105,00
1.00 VULGANIZAÇÃO DE PENEUS 1000/20 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 44 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE PNEUS CONSERTO DE PNEU TIP TOP 45 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 40 CONSERTO DE PNEU TIP TOP 25 VULGANIZAÇÃO DE PENEUS 1000/20 1.020,00
21/05/2025 UN;9,000;CONSERTO DE PNEU TIP TOP 44 MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE PNEUS/UN;1,000;CONSERTO DE PNEU TIP TOP 45/UN;1,000;CONSERTO DE PNEU TIP TOP 40/UN;3,000;CONSERTO DE PNEU TIP TOP 25/UN;1,000;VULGANIZACAO DE PENEUS 1000 20/ 1.020,00
21/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5124/2025 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00