| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR GAUZE - MEI |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ALMOÇO ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DE COMUNIDADE PASSO DA ENTRADA | 36,88 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | ALMOÇO ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENÇÃO DE COMUNIDADE PASSO DA ENTRADA | 295,00 | ||
| 21/05/2025 | UN;8,000;ALMOCO ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENCAO DE COMUNIDADE PASSO DA ENTRADA/ | 295,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5128/2025 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
