| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Lenço Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no mínimo 140 unidades, 20 cm X 12 cm | 11,44 | 5.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Lenço Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no mínimo 140 unidades, 20 cm X 12 cm | 57,20 | ||
| 31/01/2025 | PAC;5,000;Lenco Umedecido: Pacote com toalhinhas umedecidas, infantil, testado dermatologicamente, contendo no minimo 140 unidades, 20 cm X 12 cm/ | 57,20 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 514/2025 | 57,20 | ||
| TOTAL | 57,20 | 57,20 | 57,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
