| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANE CRISTINA ERTHAL |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento a paciente fabiane cristina erthal de exame oftamologico dados bancarios0167 conta 90858-9 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | ressarcimento a paciente fabiane cristina erthal de exame oftamologico dados bancarios0167 conta 90858-9 | 200,00 | ||
| 21/05/2025 | UN;1,000;ressarcimento a paciente fabiane cristina erthal de exame oftamologico dados bancarios0167 conta 90858-9/ | 200,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5149/2025 | 200,00 | ||
| 21/05/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 5149/2025 | -200,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5149/2025 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
