| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5157 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Cal De Pintura Saco De 8 Kg | 15,00 | 7.500,00 |
| 2500.00 | Pó De Brita | 75,00 | 187.500,00 |
| 400.00 | Treliças 08 Cm 6 M | 40,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Cal De Pintura Saco De 8 Kg Pó De Brita Treliças 08 Cm 6 M | 910,00 | ||
| 22/05/2025 | UN;25,000;Cal De Pintura Saco De 8 Kg/T;5,000;Po De Brita/UN;4,000;Trelicas 08 Cm 6 M/ | 910,00 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5157/2025 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
