| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ABASTECEDORA RDB LTDA |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PSD 920/1 | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | PEC 3022 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PEC 2003 DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0827 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PSD 920/1 PEC 3022 PEC 2003 DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0827 | 275,00 | ||
| 27/01/2025 | UN;1,000;PSD 920 1/UN;1,000;PEC 3022/UN;1,000;PEC 2003 DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IUS0827/ | 275,00 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 519/2025 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
