| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3348.00 | fralda geriatrica eg | 2,10 | 7.030,80 |
| 2160.00 | fralda geriatrica m | 1,85 | 3.996,00 |
| 570.00 | fralda geriatrica p | 2,05 | 1.168,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | fralda geriatrica eg fralda geriatrica m fralda geriatrica p | 12.195,30 | ||
| 22/05/2025 | UN;3.348,000;fralda geriatrica eg/UN;2.160,000;fralda geriatrica m/UN;570,000;fralda geriatrica p/ | 12.195,30 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5195/2025 | 12.195,30 | ||
| TOTAL | 12.195,30 | 12.195,30 | 12.195,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
