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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 COMPRESSA DE GAZE 10X10 73,50 661,50
30.00 LAMINA FOSCA 4,54 136,29
500.00 COMPRESSA DE GAZE 10X15 0,66 330,00
4.00 TOUCA CIRURGICA 6,07 24,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 COMPRESSA DE GAZE 10X10 LAMINA FOSCA COMPRESSA DE GAZE 10X15 TOUCA CIRURGICA 1.152,07
22/05/2025 UN;9,000;COMPRESSA DE GAZE 10X10/UN;30,000;LAMINA FOSCA/UN;500,000;COMPRESSA DE GAZE 10X15/UN;4,000;TOUCA CIRURGICA/ 797,79
22/05/2025 UN;9,000;COMPRESSA DE GAZE 10X10/UN;30,000;LAMINA FOSCA/UN;500,000;COMPRESSA DE GAZE 10X15/UN;4,000;TOUCA CIRURGICA/ 330,00
22/05/2025 UN;9,000;COMPRESSA DE GAZE 10X10/UN;30,000;LAMINA FOSCA/UN;500,000;COMPRESSA DE GAZE 10X15/UN;4,000;TOUCA CIRURGICA/ 24,28
23/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5200/2025 797,79
23/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5200/2025 330,00
23/05/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 5200/2025 24,28
TOTAL 1.152,07 1.152,07 1.152,07
SALDO A PAGAR 0,00


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