| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CLINICA MUNICIPAL CI 13369474 - COMPETENCIA 05/2025 | 1.209,73 | 1.209,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CLINICA MUNICIPAL CI 13369474 - COMPETENCIA 05/2025 | 1.209,73 | ||
| 22/05/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA CLINICA MUNICIPAL CI 13369474 - COMPETENCIA 05 2025/ | 1.209,73 | ||
| 22/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5232/2025 | 58,07 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5232/2025 | 1.151,66 | ||
| TOTAL | 1.209,73 | 1.209,73 | 1.209,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
