| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM CARESIA LTDA |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.09 | PEDRISCO 3/4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUA SANTA ANA ( BAIRRO SANTA HELENA ) | 46,00 | 2.074,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PEDRISCO 3/4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUA SANTA ANA ( BAIRRO SANTA HELENA ) | 2.074,14 | ||
| 27/01/2025 | UN;45,090;PEDRISCO 3 4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RUA SANTA ANA ( BAIRRO SANTA HELENA )/ | 2.074,14 | ||
| 31/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 524/2025 | 2.074,14 | ||
| TOTAL | 2.074,14 | 2.074,14 | 2.074,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
