| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 5240 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 05/2025 | 4.528,60 | 4.528,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 05/2025 | 4.528,60 | ||
| 23/05/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA CENTRO ADMINISTRATIVO CI 1337009-0 - COMPETENCIA 05 2025/ | 4.528,60 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5240/2025 | 217,37 | ||
| 23/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5240/2025 | 4.311,23 | ||
| TOTAL | 4.528,60 | 4.528,60 | 4.528,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
