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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5250	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade:	ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 04/2025	166,70	166,70
1.00	REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 05/2025	209,31	209,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 04/2025 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 05/2025	376,01
23/05/2025	UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 04 2025/UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 05 2025/		166,70
23/05/2025	UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 04 2025/UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA - CI 4002485451 - CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO - COMPETENCIA 05 2025/		209,31
23/05/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 5250/2025			2,00
23/05/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 5250/2025			2,51
26/05/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 5250/2025			164,70
26/05/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 5250/2025			206,80
TOTAL		376,01	376,01	376,01
SALDO A PAGAR				0,00