| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM - CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSI |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FES PROTESES DENTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | jonathan protético fatura CONSIM de próteses COMP.04-2025 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | jonathan protético fatura CONSIM de próteses COMP.04-2025 | 8.700,00 | ||
| 26/05/2025 | UN;1,000;jonathan protetico fatura CONSIM de proteses COMP.04-2025/ | 8.700,00 | ||
| 10/06/2025 | UN;1,000;jonathan protetico fatura CONSIM de proteses COMP.04-2025/ | 7.177,19 | ||
| 10/06/2025 | -8.700,00 | |||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5264/2025 | 7.177,19 | ||
| 11/06/2025 | SERA SUBSTITUIDO | -1.522,81 | ||
| TOTAL | 7.177,19 | 7.177,19 | 7.177,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
