| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERLAINE VANESSA DANIEL DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSICOES E FEIRAS -FECIATRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLORES - AQUISICAO DE FLORES PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE RONDA ALTA. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | FLORES - AQUISICAO DE FLORES PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE RONDA ALTA. | 300,00 | ||
| 26/05/2025 | UN;1,000;FLORES - AQUISICAO DE FLORES PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE RONDA ALTA./ | 300,00 | ||
| 24/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5293/2025 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
