| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE VARGAS |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas para fora do município, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes. PERÍODO: INDETERMINADO DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS MATRICULA: 800-1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas para fora do município, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes. PERÍODO: INDETERMINADO DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS MATRICULA: 800-1 | 1.000,00 | ||
| 26/05/2025 | UST;1,000;Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentacao, em razao de viagens realizadas para fora do municipio, a servico da Secretaria Municipal de Saude, no transporte de pacientes. PERIODO: INDETERMINADO DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVANDRO PEDRO DE VARGAS MATRICULA: 800-1/ | 1.000,00 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5324/2025 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
