| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5399 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DE BOMBA | 62,00 | 62,00 |
| 8.00 | ANEL Ó | 6,00 | 48,00 |
| 1.00 | KIT REPARO MOTOR PEÇAS LAVA JATO ARCO IRIS | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REPARO DE BOMBA ANEL Ó KIT REPARO MOTOR PEÇAS LAVA JATO ARCO IRIS | 740,00 | ||
| 28/05/2025 | UN;1,000;REPARO DE BOMBA/UN;8,000;ANEL O/UN;1,000;KIT REPARO MOTOR PECAS LAVA JATO ARCO IRIS/ | 740,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5399/2025 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
