| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO CARLOS LUNARDI - MEI |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | VIDROS | 16,67 | 300,06 |
| 3.00 | SILICONE AMTERIAL PARA A ESCOLA MEN DE SA. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | VIDROS SILICONE AMTERIAL PARA A ESCOLA MEN DE SA. | 375,06 | ||
| 30/05/2025 | UN;18,000;VIDROS/UN;3,000;SILICONE AMTERIAL PARA A ESCOLA MEN DE SA./ | 375,06 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5421/2025 | 375,06 | ||
| TOTAL | 375,06 | 375,06 | 375,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
