| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | giovana de moraes zamarchi | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | antonio cezar chaves | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | arceli ferrari | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | bernardo de araujo | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | camila da cruz costa | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | davi lucas de oliveira alves | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | davi ruan de souza galioto | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | enzo gabriel de souza | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | iracema maria lucca | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | luan ersico | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | marilene de lourdes dal pra | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | vandemar rodrigues chagas | 212,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | giovana de moraes zamarchi antonio cezar chaves arceli ferrari bernardo de araujo camila da cruz costa davi lucas de oliveira alves davi ruan de souza galioto enzo gabriel de souza iracema maria lucca luan ersico marilene de lourdes dal pra vandemar rodrigues chagas | 2.652,00 | ||
| 07/02/2025 | UN;1,000;giovana de moraes zamarchi/UN;1,000;antonio cezar chaves/UN;1,000;arceli ferrari/UN;1,000;bernardo de araujo/UN;1,000;camila da cruz costa/UN;1,000;davi lucas de oliveira alves/UN;1,000;davi ruan de souza galioto/UN;1,000;enzo gabriel de souza/UN;1,000;iracema maria lucca/UN;1,000;luan ersico/UN;1,000;marilene de lourdes dal pra/UN;1,000;vandemar rodrigues chagas/ | 2.652,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 545/2025 | 2.652,00 | ||
| TOTAL | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
