| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REFLETORES DE 50W | 40,00 | 320,00 |
| 100.00 | CABO PP 2X2,5 | 7,00 | 700,00 |
| 4.00 | FOTO CELULA/BASE | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REFLETORES DE 50W CABO PP 2X2,5 FOTO CELULA/BASE | 1.200,00 | ||
| 28/05/2025 | UN;8,000;REFLETORES DE 50W/UN;100,000;CABO PP 2X2,5/UN;4,000;FOTO CELULA BASE/ | 1.200,00 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5451/2025 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
