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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	568	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET SAUDE
Unidade:	SAUDE PROPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa:	3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	soro fisio 100 ml	5,06	2.531,00
20.00	agulha desc 13x4,5 cx com 100	4,80	95,98
504.00	atadura crepom, 6x18	0,51	256,54
500.00	compressa de gaze cirurgica	0,93	463,50
200.00	seringa desc 10	0,24	48,00
2500.00	seringa desc 5 ml	0,19	462,50
120.00	soro fisio 100	1,77	212,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	soro fisio 100 ml agulha desc 13x4,5 cx com 100 atadura crepom, 6x18 compressa de gaze cirurgica seringa desc 10 seringa desc 5 ml soro fisio 100	4.069,80
29/01/2025	UN;500,000;soro fisio 100 ml/UN;20,000;agulha desc 13x4,5 cx com 100/UN;504,000;atadura crepom, 6x18/UN;500,000;compressa de gaze cirurgica/UN;200,000;seringa desc 10/UN;2.500,000;seringa desc 5 ml/UN;120,000;soro fisio 100/		1.538,80
29/01/2025	UN;500,000;soro fisio 100 ml/UN;20,000;agulha desc 13x4,5 cx com 100/UN;504,000;atadura crepom, 6x18/UN;500,000;compressa de gaze cirurgica/UN;200,000;seringa desc 10/UN;2.500,000;seringa desc 5 ml/UN;120,000;soro fisio 100/		2.531,00
31/01/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 568/2025			1.538,80
31/01/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 568/2025			2.531,00
TOTAL		4.069,80	4.069,80	4.069,80
SALDO A PAGAR				0,00