| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | FES SAMU ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de atendimento por profissionais e equipe | 177.979,00 | 2.135.748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de atendimento por profissionais e equipe | 10.232,09 | ||
| 28/05/2025 | MES;0,000;Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de atendimento por profissionais e equipe/ | 10.232,09 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5700/2025 | 746,94 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5700/2025 | 9.485,15 | ||
| TOTAL | 10.232,09 | 10.232,09 | 10.232,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
