| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | capa de bujao | 50,00 | 50,00 |
| 7.00 | guardanapo | 29,00 | 203,00 |
| 1.00 | toalha | 99,00 | 99,00 |
| 6.00 | tapete | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | passadeira itens para uso no centro administrativo | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | capa de bujao guardanapo toalha tapete passadeira itens para uso no centro administrativo | 732,00 | ||
| 28/05/2025 | UN;1,000;capa de bujao/UN;7,000;guardanapo/UN;1,000;toalha/UN;6,000;tapete/UN;1,000;passadeira itens para uso no centro administrativo/ | 732,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5736/2025 | 732,00 | ||
| TOTAL | 732,00 | 732,00 | 732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
