| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5768 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/05/25 A 31/0/25 TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 308 KM. | 11.066,63 | 11.066,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/05/25 A 31/0/25 TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 308 KM. | 11.066,63 | ||
| 02/06/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 05 25 A 31 0 25 TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 308 KM./ | 11.066,63 | ||
| 02/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5768/2025 | 221,33 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5768/2025 | 10.845,30 | ||
| TOTAL | 11.066,63 | 11.066,63 | 11.066,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
