| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários mes de MAIO/2025 - 7027-0PM RONDA ALTA FPM | 12,69 | 12,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Pagamento das tarifas de prestação de serviços bancários mes de MAIO/2025 - 7027-0PM RONDA ALTA FPM | 12,69 | ||
| 30/05/2025 | UN;1,000;Pagamento das tarifas de prestacao de servicos bancarios mes de MAIO 2025 - 7027-0PM RONDA ALTA FPM/ | 12,69 | ||
| 30/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5834/2025 | 12,69 | ||
| TOTAL | 12,69 | 12,69 | 12,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
