| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5839 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/05/25 a 31/05/25 a SENDO 21 DIAS LETIVOS | 7.843,50 | 7.843,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/05/25 a 31/05/25 a SENDO 21 DIAS LETIVOS | 7.843,50 | ||
| 03/06/2025 | UN;1,000;Contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Universitario e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do municipio de Ronda Alta RS devidamente matriculados em instituicoes de ensino publicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01 05 25 a 31 05 25 a SENDO 21 DIAS LETIVOS/ | 7.843,50 | ||
| 03/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5839/2025 | 156,87 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5839/2025 | 7.686,63 | ||
| TOTAL | 7.843,50 | 7.843,50 | 7.843,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
