| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30/04/2025 A 29/05/2025 | 59,14 | 59,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30/04/2025 A 29/05/2025 | 59,14 | ||
| 03/06/2025 | UN;1,000;LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30 04 2025 A 29 05 2025/ | 59,14 | ||
| 03/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5857/2025 | 2,84 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5857/2025 | 56,30 | ||
| TOTAL | 59,14 | 59,14 | 59,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
