| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30/04/2025 A 29/05/2025 | 4.050,86 | 4.050,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30/04/2025 A 29/05/2025 | 4.050,86 | ||
| 03/06/2025 | UN;1,000;LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE: 30 04 2025 A 29 05 2025/ | 4.050,86 | ||
| 03/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5861/2025 | 194,44 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5861/2025 | 3.856,42 | ||
| TOTAL | 4.050,86 | 4.050,86 | 4.050,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
