| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | ELASTICO | 1,30 | 22,10 |
| 1.00 | CORTINA AVIAMENTOS PARA A ESCOLA MEN DE SA | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | ELASTICO CORTINA AVIAMENTOS PARA A ESCOLA MEN DE SA | 292,10 | ||
| 05/06/2025 | M;17,000;ELASTICO/UN;1,000;CORTINA AVIAMENTOS PARA A ESCOLA MEN DE SA/ | 292,10 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5888/2025 | 292,10 | ||
| TOTAL | 292,10 | 292,10 | 292,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
