| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fitro de oleo | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | disco de freio dianteiro | 285,00 | 570,00 |
| 1.00 | pastilha de freio dianteira | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | fitro de oleo disco de freio dianteiro pastilha de freio dianteira | 870,00 | ||
| 06/06/2025 | UN;1,000;fitro de oleo/UN;2,000;disco de freio dianteiro/UN;1,000;pastilha de freio dianteira/ | 870,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 5974/2025 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
