| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANITRAR 'COMERCIO & SERVICOS' LTDA |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 15W40 | 32,00 | 128,00 |
| 34.00 | OLEO 433 CAIXA HIDRAULICO | 30,00 | 1.020,00 |
| 4.00 | FLUIDO DE RADIADOR | 34,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | OLEO 15W40 OLEO 433 CAIXA HIDRAULICO FLUIDO DE RADIADOR | 1.284,00 | ||
| 06/06/2025 | UN;4,000;OLEO 15W40/UN;34,000;OLEO 433 CAIXA HIDRAULICO/UN;4,000;FLUIDO DE RADIADOR/ | 1.284,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6035/2025 | 1.284,00 | ||
| TOTAL | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
