| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIETE MARTINELLI & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FRONHAS | 22,00 | 44,00 |
| 8.00 | TECIDOS | 28,00 | 224,00 |
| 1.00 | JOGO DE CAMA | 21,00 | 21,00 |
| 30.00 | TRAVESSEIROS ESCOLA VÓ ELMIRA | 19,90 | 597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | FRONHAS TECIDOS JOGO DE CAMA TRAVESSEIROS ESCOLA VÓ ELMIRA | 886,00 | ||
| 06/06/2025 | UN;2,000;FRONHAS/M;8,000;TECIDOS/UN;1,000;JOGO DE CAMA/UN;30,000;TRAVESSEIROS ESCOLA VO ELMIRA/ | 886,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6037/2025 | 886,00 | ||
| TOTAL | 886,00 | 886,00 | 886,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
