| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALMERI ELMO CERETTA - MEI |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANCO GAUCHO DE RODAS DE CAROÇA PARA A ESCOLA ARCO IRIS | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | BANCO GAUCHO DE RODAS DE CAROÇA PARA A ESCOLA ARCO IRIS | 1.200,00 | ||
| 06/06/2025 | UN;1,000;BANCO GAUCHO DE RODAS DE CAROCA PARA A ESCOLA ARCO IRIS/ | 1.200,00 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6086/2025 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
