| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO NO INTERFONE | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CODIFICAÇÃO CONTROLE NOVO ESCOLA ARCO IRIS | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | REPARO NO INTERFONE CODIFICAÇÃO CONTROLE NOVO ESCOLA ARCO IRIS | 130,00 | ||
| 10/06/2025 | UN;1,000;REPARO NO INTERFONE/UN;1,000;CODIFICACAO CONTROLE NOVO ESCOLA ARCO IRIS/ | 130,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6120/2025 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
