| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS | 85,00 | 510,00 |
| 105.00 | ESTOPA RETALHO MALHA | 14,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS ESTOPA RETALHO MALHA | 1.980,00 | ||
| 10/06/2025 | UN;6,000;DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VECULOS OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS/UN;105,000;ESTOPA RETALHO MALHA/ | 1.980,00 | ||
| 13/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6128/2025 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
