| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 11074749 enviado em 09/06/2025 adjudicação concorrência eletrônica 001/2025 | 298,69 | 298,69 |
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 11074692 enviado em 09/06/2025 extrato contrato concorrência eletrônica 001/2025 | 298,69 | 298,69 |
| 1.00 | Referente a publicação do ofício 11074709 enviado em 09/06/2025 homologação concorrência eletrônica 001/2025 | 298,69 | 298,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Referente a publicação do ofício 11074749 enviado em 09/06/2025 adjudicação concorrência eletrônica 001/2025 Referente a publicação do ofício 11074692 enviado em 09/06/2025 extrato contrato concorrência eletrônica 001/2025 Referente a publicação do ofício 11074709 enviado em 09/06/2025 homologação concorrência eletrônica 001/2025 | 896,07 | ||
| 09/06/2025 | UN;1,000;Referente a publicacao do oficio 11074749 enviado em 09 06 2025 adjudicacao concorrencia eletronica 001 2025/UN;1,000;Referente a publicacao do oficio 11074692 enviado em 09 06 2025 extrato contrato concorrencia eletronica 001 2025/UN;1,000;Referente a publicacao do oficio 11074709 enviado em 09 06 2025 homologacao concorrencia eletronica 001 2025/ | 896,07 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6132/2025 | 896,07 | ||
| TOTAL | 896,07 | 896,07 | 896,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
