| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WALDEMAR JOSE DE LIMA |
| Número do empenho: | 6141 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. Aquisição de material para conserto de cadeiras da Secretaria Municipal de Governo e Administração. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | REF. Aquisição de material para conserto de cadeiras da Secretaria Municipal de Governo e Administração. | 480,00 | ||
| 16/06/2025 | UN;1,000;REF. Aquisicao de material para conserto de cadeiras da Secretaria Municipal de Governo e Administracao./ | 480,00 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6141/2025 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
