| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENNAN JOSE TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR RENNAN TEIXEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM A MARAU DIA 28/05 | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR RENNAN TEIXEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM A MARAU DIA 28/05 | 125,00 | ||
| 10/06/2025 | UN;1,000;RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR RENNAN TEIXEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM A MARAU DIA 28 05/ | 125,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6182/2025 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
