| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIEZER DA ROSA SANTOS |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET FAZENDA E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. Adiantamento de valores para suprir despesas com hospedagens ao servidor ELIEZER DA ROSA SANTOS em virtude da sua participacao na XXXI SECOFEN (Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios) a ser realizado em porto alegre dos dias 23 a 27 de junho 2025. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REF. Adiantamento de valores para suprir despesas com hospedagens ao servidor ELIEZER DA ROSA SANTOS em virtude da sua participacao na XXXI SECOFEN (Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios) a ser realizado em porto alegre dos dias 23 a 27 de junho 2025. | 1.100,00 | ||
| 10/06/2025 | UN;1,000;REF. Adiantamento de valores para suprir despesas com hospedagens ao servidor ELIEZER DA ROSA SANTOS em virtude da sua participacao na XXXI SECOFEN (Semana Contabil e Fiscal para Estados e Municipios) a ser realizado em porto alegre dos dias 23 a 27 de junho 2025./ | 1.100,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6184/2025 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
