| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONECTOR | 14,90 | 29,80 |
| 1.00 | CABO 6 MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMPO MUNICIPAL | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | CONECTOR CABO 6 MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMPO MUNICIPAL | 37,30 | ||
| 11/06/2025 | UN;2,000;CONECTOR/M;1,000;CABO 6 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DO CAMPO MUNICIPAL/ | 37,30 | ||
| 13/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6195/2025 | 37,30 | ||
| TOTAL | 37,30 | 37,30 | 37,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
