| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA CONS REG DE ENGEN. ARQ. E AGRON. RS |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PAGAMENTO DE ART - 13837180 Distrito LINHA BRILHANTE E LINHA PASSO DA ENTRADA REDE ADUTORA | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | REF. A PAGAMENTO DE ART - 13837180 Distrito LINHA BRILHANTE E LINHA PASSO DA ENTRADA REDE ADUTORA | 103,03 | ||
| 11/06/2025 | UN;1,000;REF. A PAGAMENTO DE ART - 13837180 Distrito LINHA BRILHANTE E LINHA PASSO DA ENTRADA REDE ADUTORA/ | 103,03 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6211/2025 | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
