| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 6251 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO HORA EXTRA SERVIDOR DANIEL MANFRIN | 528,60 | 528,60 |
| 1.00 | 528,60 | 528,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | REF. PAGAMENTO HORA EXTRA SERVIDOR DANIEL MANFRIN | 528,60 | ||
| 12/06/2025 | 528,60 | |||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6251/2025 | 528,60 | ||
| TOTAL | 528,60 | 528,60 | 528,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
