| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6288 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESLIGAR REDE ELETRICA, CAMERAS E LUMINARIAS MANUTENÇÃO MEN DE SÁ | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | DESLIGAR REDE ELETRICA, CAMERAS E LUMINARIAS MANUTENÇÃO MEN DE SÁ | 250,00 | ||
| 12/06/2025 | UN;1,000;DESLIGAR REDE ELETRICA, CAMERAS E LUMINARIAS MANUTENCAO MEN DE SA/ | 250,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6288/2025 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
