| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CANECAS DE CAFÉ DE VIDRO - A aquisição de canecas de café destina-se às participantes da Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 10 de julho de 2025. As canecas serão utilizadas durante o evento e também entregues como forma de lembrança, valorizando a participação das usuárias e incentivando o engajamento nas discussões sobre a política de assistência social. | 6,50 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | CANECAS DE CAFÉ DE VIDRO - A aquisição de canecas de café destina-se às participantes da Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 10 de julho de 2025. As canecas serão utilizadas durante o evento e também entregues como forma de lembrança, valorizando a participação das usuárias e incentivando o engajamento nas discussões sobre a política de assistência social. | 520,00 | ||
| 16/06/2025 | UN;80,000;CANECAS DE CAFE DE VIDRO - A aquisicao de canecas de cafe destina-se as participantes da Conferencia Municipal de Assistencia Social, que sera realizada no dia 10 de julho de 2025. As canecas serao utilizadas durante o evento e tambem entregues como forma de lembranca, valorizando a participacao das usuarias e incentivando o engajamento nas discussoes sobre a politica de assistencia soci | 520,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6289/2025 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
