| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA MARIA FERREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF. A LAVAGEM CARRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | REF. A LAVAGEM CARRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 300,00 | ||
| 18/06/2025 | UN;6,000;REF. A LAVAGEM CARRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL/ | 300,00 | ||
| 18/06/2025 | UN;6,000;REF. A LAVAGEM CARRO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL/ | 100,00 | ||
| 18/06/2025 | -100,00 | |||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6319/2025 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
