| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENCO UMEDECIDO - aquisição de Lenços Umedecidos, os mesmos são utilizados no setor de RG, usado para limpeza dos dedos dos munícipes ao tirar a impressão digital. | 270,30 | 270,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | LENCO UMEDECIDO - aquisição de Lenços Umedecidos, os mesmos são utilizados no setor de RG, usado para limpeza dos dedos dos munícipes ao tirar a impressão digital. | 270,30 | ||
| TOTAL | 270,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,30 | |||
