| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSICOES E FEIRAS -FECIATRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002161427 - AREA FECIATRA - 05/2025 | 1.077,39 | 1.077,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002161427 - AREA FECIATRA - 05/2025 | 1.077,39 | ||
| 16/06/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4002161427 - AREA FECIATRA - 05 2025/ | 1.077,39 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6360/2025 | 12,93 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 6360/2025 | 1.064,46 | ||
| TOTAL | 1.077,39 | 1.077,39 | 1.077,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
